監(jiān)督索引號53030014036100400000
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年預算公開目錄
第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、市對下轉移支付預算表
十七、市對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
曲靖市第一人民醫(yī)院
2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務。業(yè)務范圍：醫(yī)療與護理，醫(yī)學教學，醫(yī)學研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓，衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。
（二）機構設置情況
我部門共設置18個內設黨政管理機構，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、綜合運營管理部、財務部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務部、客戶服務部。其余內設臨床醫(yī)技科室44個、門急診綜合片4個、醫(yī)技綜合片10個。
本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
醫(yī)院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的路線、方針、政策及習近平總書記系列講話精神，堅決執(zhí)行中央、省、市委有關規(guī)定及重要會議精神，認真落實各級衛(wèi)生工作會議提出的目標任務。
1.全面落實新時代黨的衛(wèi)生健康工作方針，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，實現醫(yī)院治理體系和治理能力現代化。
2.全面落實省、市和醫(yī)院疫情防控工作政策要求，全力做好新冠肺炎救治工作。牢固樹立“大安全”和總體安全意識，堅決守牢安全生產底線紅線。
3.積極穩(wěn)步推進區(qū)域醫(yī)療中心建設，按照總體規(guī)劃、分步實施的步驟有序籌備曲靖中心醫(yī)院運營管理各項工作。
4.緊扣高質量發(fā)展主題，深化公立醫(yī)院改革，以學科建設為抓手，優(yōu)化人員配置，創(chuàng)新引才方式，提升醫(yī)院管理運營效率，提高服務能力和技術水平。
5.加強醫(yī)療質量與安全管理，改善醫(yī)療服務，不斷提升教學管理能力和科研創(chuàng)新水平。
6.持續(xù)深入將醫(yī)院黨風廉政建設、“清廉醫(yī)院”建設不斷向縱深推進。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1857人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1857人。在職實有1304人，其中：財政全額保障86人，財政差額補助1218人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員580人，其中：離休4人，退休576人。
車輛編制26輛，實有車輛26輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入192,668.83萬元，其中：一般公共預算收入2,668.83萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入190,000.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加19,871.89萬元，增長11.50%，主要原因分析:（1）單位事業(yè)收入預算的增加；（2）2022年新增在職人員工資變動：（3）2022年事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；（4）2022年在職人員職稱變動增加崗位工資。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,668.83萬元，其中:本年收入2,668.83萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,668.83萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少128.11萬元，下降4.58%，主要原因分析：嚴控運行成本，對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費，在上年預算的基礎上再壓減。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出192,668.83萬元。財政撥款安排支出2,668.83萬元，其中：基本支出2648.83萬元，與上年對比，減少99.77萬元，下降3.63%，主要原因分析:嚴控運行成本，對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費，在上年預算的基礎上再壓減。項目支出20.00萬元，與上年對比，減少40.00萬元，下降66.67%，主要原因分析：今年減少市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成補助資金項目預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費支出268.12萬元，主要用于離退休人員經費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.27萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔部分繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11.66萬元，主要用于單位職工遺屬生活補助支出；
2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出5.72萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；
2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院支出888.00萬元，主要用于在職人員定額補助工資支出888.00萬元；
2100405衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—應急救治機構支出1136.78萬元，主要用于急救中心及傳染病院在職人員工資支出；
2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務支出20.00萬元，主要用于重點傳染病及重大疾病防治專項經費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出75.56萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95萬元，主要用于職工的工傷保險及附加商業(yè)險支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出120.77萬元，主要用職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出—基本工資1,303.39萬元（其中基本支出1303.39萬元，項目支出0.00萬元。）；
30102工資福利支出—津貼補貼191.48萬元（其中基本支出191.48萬元，項目支出0.00萬元。）；
30103工資福利支出—獎金34.62萬元（其中基本支出34.62萬元，項目支出0.00萬元。）；
30107工資福利支出—績效工資383.52萬元（其中基本支出383.52萬元，項目支出0.00萬元。）；
30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.27萬元（其中基本支出136.27萬元，項目支出0.00萬元。）；
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費55.56萬元（其中基本支出55.56萬元，項目支出0.00萬元。）；
30112工資福利支出—其他社會保障繳費11.68萬元（其中基本支出11.68萬元，項目支出0.00萬元。）；
30113工資福利支出—住房公積金120.77萬元（其中基本支出120.77萬元，項目支出0.00萬元。）；
30201商品和服務支出—辦公費98.87萬元（其中：基本支出98.87萬元，項目支出0.00萬元。）；
30216商品和服務支出—培訓費6.60萬元（其中：基本支出6.60元，項目支出0.00萬元。）；
30226商品和服務支出—勞務費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元。）；
30228商品和服務支出—工會經費98.65萬元（其中：基本支出98.65萬元，項目支出0.00萬元。）；
30229商品和服務支出—福利費105.95萬元（其中：基本支出105.95萬元，項目支出0.00萬元。）；
30301對個人和家庭的補助—離休費60.21萬元（其中：基本支出60.21萬元，項目支出0.00萬元。）；
30305對個人和家庭的補助—生活補助21.26萬元（其中：基本支出21.26萬元，項目支出0.00萬元。）；
30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療補助20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元。）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,668.83萬元，與上年對比，減少128.11萬元，下降4.58%，主要原因分析：嚴控運行成本，對按定額標準測算安排的市本級部門公用經費，在上年預算的基礎上再壓減。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與與上年對比無變化。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年曲靖市第一人民醫(yī)院財政專戶管理資金預算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目64個，政府采購預算總額24,036.25萬元，其中：政府采購貨物預算14,167.15萬元、政府采購服務預算7,379.10萬元、政府采購工程預算2,490.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
曲靖市第一人民2023年納入一般公共預算項目1個，為重點傳染病及重大疾病防治專項經費，財政預算安排20.00萬元；單位自有資金項目2個，事業(yè)收入（單位自有資金）安排157,200.00萬元，其中人員經費（單位自有資金）40,200.00萬元、業(yè)務活動（單位自有資金）經費117,000.00萬元。所有項目均按照項目實施內容編制項目績效目標，詳見表05-2（項目支出績效目標表）。
無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院資產總額296,002.24萬元（凈值189,732.36萬元），其中，流動資產72,639.95萬元，固定資產219,645.83萬元、凈值115,973.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程789.36萬元，無形資產2,927.10萬元、凈值329.20萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加12,172.50萬元，主要是流動資產增加16,970.06萬元，非流動資產減少4,797.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值33.99萬元；報廢報損資產774項，賬面原值1447.24萬元，實現資產處置收入11.71萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
曲靖市第一人民醫(yī)院
2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
重點傳染病及重大疾病防治專項資金
二、立項依據
按照《曲靖市衛(wèi)生和健康委關于明確結核病防治和精神衛(wèi)生工作市級機構職責的通知》（曲衛(wèi)健函〔2020〕336號）、《關于印發(fā)曲靖市消除丙型肝炎公共衛(wèi)生危害行動工作方案（2021—2030年）的通知》（曲衛(wèi)健發(fā)〔2022〕29號）、《曲靖市財政局 曲靖市衛(wèi)生計生委關于下達2017年重大公共衛(wèi)生項目中央補助資金的通知》（曲財社〔2017〕179號）組織實施我院2023年重點傳染病及重大疾病防治專項資金在項目。
三、項目實施單位
曲靖市第一人民醫(yī)院。
四、項目基本概況
通過加強流感監(jiān)測，為國家疾控中心提供流感數據，為國家制定流感防控指南及研制疫苗提供科學依據；曲靖市為丙肝疫情重點地區(qū)，通過加大丙肝監(jiān)測力度，提高發(fā)現率及治療率，逐步降低丙肝發(fā)病率；通過提高全市耐藥肺結核的治療率，提高治愈率，減少耐藥費結核的感染人數，降低耐藥費結核的發(fā)病率。
五、項目實施內容
按國家要求每周完成20例流感樣樣本采集;完成新發(fā)丙肝抗體核酸檢測率達90.00%以上，完成丙肝治療人員信息上報，完成400例血透患者丙肝監(jiān)測、信息上報;完成耐藥結核防治。
六、資金安排情況
重點傳染病及重大疾病防治專項資金20.00萬元。
七、項目實施計劃
通過開展流感監(jiān)測、丙肝防治、耐藥肺結核防治，努力實現監(jiān)測及治療任務，為國家、省、市疾控中心制定防控方案提供科學依據，降低傳染病發(fā)病率，讓全市重點傳染病防控更加有效。
八、項目實施成效
進一步加強預算績效管理，切實提高財政資金使用效益，促進公立醫(yī)療機構良性平穩(wěn)運行、行業(yè)健康有序發(fā)展、提高群眾受益水平的關系。
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算表
（附件：曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算表）
監(jiān)督索引號53030014036100400111
曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預算公開表 20230116083543178.xls
