曲靖市第一人民醫(yī)院2020年度部門決算
目錄
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要職能是向區(qū)域內(nèi)居民提供代表本區(qū)域高水平的綜合性或?qū)？漆t(yī)療服務(wù)，接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，并承擔醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援等任務(wù)。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年，在市委市政府和市衛(wèi)健委的領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，習(xí)近平總書記系列重要講話和在云南考察工作時重要講話精神，緊緊圍繞新時期衛(wèi)生與健康工作方針和國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體思路，按照曲靖市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的總體要求，堅持發(fā)展為第一要務(wù)，深化公立醫(yī)院改革，加強內(nèi)涵建設(shè)，提高服務(wù)能力和水平，切實履行公立醫(yī)院公益性，以加強黨的建設(shè)和思路政治工作為保障，面對突發(fā)的疫情，帶領(lǐng)全院職工，一手抓疫情防控救治，一手抓醫(yī)院改革發(fā)展，全面完成了“十三五”規(guī)劃目標和2020年任務(wù)。
1.醫(yī)院改革發(fā)展有序推進根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度要求擬定《曲靖市第一人民醫(yī)院章程》共6章97條。全面修訂醫(yī)院管理制度,擬定《曲靖市第一人民醫(yī)院管理制度匯編》（2020版）共計1043個制度，137萬字。順利通過國家三級甲等醫(yī)院復(fù)審。醫(yī)院組建了多種形式的醫(yī)聯(lián)體、?？坡?lián)盟18個；25個專家工作站，制定了曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體章程和管理制度，進一步加強和規(guī)范管理，在心血管、腦血管、介入、腫瘤、骨科、創(chuàng)傷、傳染病等專業(yè)進一步與上級醫(yī)院加強聯(lián)系與協(xié)作，培養(yǎng)專業(yè)人才，不斷提升疑難重癥救治能力和水平。與師宗縣人民醫(yī)院組建醫(yī)聯(lián)體，對會澤縣人民醫(yī)院進行組團式幫扶；9個基層專家工作站和?？坡?lián)盟，支持縣級醫(yī)院學(xué)科發(fā)展，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。下派65名專家。開展了300余項新業(yè)務(wù)、新技術(shù)。
2.以“五大中心”建設(shè)為抓手，提升醫(yī)院診療能力。以建設(shè)國家標準版國家胸痛中心、國家高級卒中中心、云南省創(chuàng)傷中心、國際ISO15189醫(yī)學(xué)實驗室認證、曲靖市卒中急救地圖等重點工作為抓手，調(diào)整學(xué)科布局，優(yōu)化學(xué)科結(jié)構(gòu)，以及5G卒中移動急救單元的投入使用，進一步提升了醫(yī)院的診療能力和服務(wù)水平，切實保障了患者生命安全，提高就診滿意度。近5年醫(yī)院DRGs綜合績效保持在全省前三名，DRG組數(shù)、CMI值逐年上升、平均住院日、合理用藥等指標均得到有效控制。
3.教學(xué)科研取得新突破:依托各基地平臺，加強住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，完成省衛(wèi)健委下達招錄任務(wù)；承擔7所?？茖W(xué)校實習(xí)生349名，5所本科院校實習(xí)生480人實習(xí)教學(xué)任務(wù)；申報2020年國家級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目8項、省級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目29項，獲批市級項目20項；發(fā)表論文327篇，其中SCI收錄論文8篇，北大核心期刊19篇，科技核心論文18篇，高質(zhì)量論文數(shù)量呈明顯上升趨勢。2020年獲批云南省科技廳基礎(chǔ)研究計劃項目1項，實現(xiàn)了醫(yī)院零的突破；云南省科技廳-昆明醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合專項項目6項；昆明醫(yī)科大學(xué)及海源學(xué)院教研教改項目7項；云南省教育廳基金教師類項目5項。2020年獲得科技獎勵：獲云南省科技進步獎三等獎2項、云南省衛(wèi)生科技成果獎三等獎3項、昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)成果獎三等獎1項。
4. 2020年醫(yī)院獲批全國抗擊新型冠狀肺炎疫情先進個人1名，云南省高層次人才支持計劃（名醫(yī)專項）1人，云南省醫(yī)學(xué)學(xué)科后備人才2人，云南省優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員4人，云南省抗擊新冠肺炎疫情先進個人2名、云南省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員1名，1名同志入選云南省中青年學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人才獎，醫(yī)院獲評為云南省抗擊新冠肺炎疫情先進集體。
5.積極開展醫(yī)院安全生產(chǎn)管理、掃黑除惡專項斗爭、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建等工作，加強“人防、技防、物防”建設(shè)，建立“警醫(yī)聯(lián)動”，隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控機制，依托寥廓派出所駐醫(yī)院警務(wù)室，成立“白衣護衛(wèi)隊”，作為“寥廓義警”的重要組成部分。投資建設(shè)醫(yī)院高清人臉識別系統(tǒng)與公安聯(lián)網(wǎng)兼容，提供安全保障。規(guī)范危險化學(xué)品管理；健全完善醫(yī)院微型消防站建設(shè)，加強消防安全管理工作，及時消除火災(zāi)隱患，確保不發(fā)生火災(zāi)責(zé)任事故。獲云南省衛(wèi)生計生委“微型消防站”比武團體第一名；曲靖市2018年多種形式消防隊伍比武競賽團體第一名；2019 年度“微型消防站”業(yè)務(wù)技能比武重點單位團體比賽第二名。扎實推進“七五”普法工作，順利通過曲靖市“七五”普法驗收組驗收。2017年度全市企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作先進集體；2018年度消防工作先進單位。
6.堅持醫(yī)院公益性，切實履行社會職責(zé)：派出4名同志圓滿完成了為期1年的援烏干達醫(yī)療任務(wù)。積極參與無償獻血，2019年醫(yī)院505名職工獻血總量達11.9萬毫升；2020年醫(yī)院420名職工獻血總量達10萬毫升。開展對口支援工作，對口支援縣級醫(yī)院全部通過二甲醫(yī)院評審，師宗縣人民醫(yī)院申報獲得省級臨床重點?？平ㄔO(shè)項目。新冠疫情防控工作。醫(yī)院作為曲靖市唯一的定點收治醫(yī)療機構(gòu)，在 2020 年初的新冠疫情防控及救治期間，醫(yī)院快速響應(yīng)，第一時間成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格落實省、市疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組各項決策部署，把打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為重大政治任務(wù)來抓，真正做到響應(yīng)早、目標明、措施硬、落實細、黨建保。470 余名醫(yī)護人員主動遞交“請戰(zhàn)書”，49 名醫(yī)護人員火線遞交入黨申請書，866 名黨員和部分職工自愿捐款支持抗疫，在承擔曲靖市救治任務(wù)的同時派出5 名醫(yī)生加入云南省援鄂醫(yī)療隊。28 天時間完成傳染病醫(yī)院負壓病房建設(shè)任務(wù)?？箵粜鹿诜窝滓咔槠陂g，曲靖市確診病人治愈率 100%，無死亡病例，無院內(nèi)感染，無醫(yī)務(wù)人員感染，確保了全市人民的生命安全。
7.重大工程的完成情況傳染病醫(yī)院建設(shè)項目已開工，設(shè)置床位300張，計劃2021年竣工。積極配合建設(shè)主體做好曲靖區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項目，心腦血管病醫(yī)院建設(shè)已開工。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市第一人民醫(yī)院2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：差額事業(yè)單位1個，全額的事業(yè)單位2個。分別是：曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市緊急醫(yī)療救援中心(含曲靖市傳染病醫(yī)院)、曲靖市腫瘤醫(yī)院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市第一人民醫(yī)院2020年末實有人員編制1248人。事業(yè)編制1357人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心50人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制45人、在職編制1112人、總量編制150人）；在職在編實有行政人員1248人（其中曲靖市緊急醫(yī)療救援中心37人、曲靖市傳染病醫(yī)院事業(yè)編制37人、在職編制1043人、總量編制131人）。其他人員1748人為合同制人員。
離退休人員576人。其中：離休6人，退休561人，集體工退休9人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2020年度收入合計162814.28萬元。其中：財政撥款收入6377.06萬元，占總收入的3.92%；事業(yè)收入155259.83萬元，占總收入的95.36%；其他收入1177.38萬元，占總收入的0.72%?？偸杖肱c上年度相比增加8.65%，主要原因是2019年9月北城醫(yī)院投入使用，床位增加，出院人次增加，醫(yī)療收入增加；2020年新冠疫情捐贈收入1177.38萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市第一人民醫(yī)院2020年度支出合計156844.15萬元。其中：基本支出154884.52萬元，占總支出的98.75％；項目支出1959.63萬元，占總支出的1.25％。基本支出與上年度相比增加10.26%,主要原因是出院人數(shù)增加，相應(yīng)的藥品、衛(wèi)生材料支出增加；二是2020年新進合同制人員200余人次，人員經(jīng)費支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市第一人民醫(yī)院部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5810.55萬元,占本年支出合計的3.71%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于食品安全抽檢檢測經(jīng)費。
2.科學(xué)技術(shù)支出5萬，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于β細胞的機制研究；
3.社會保障和就業(yè)支出1783.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.70%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、離退休人員工資、死亡撫恤支出和遺屬生活補助；
4.衛(wèi)生健康支出3924.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.54%。主要用于急救中心和傳染病醫(yī)院人員工資支、人才培養(yǎng)、重大公共衛(wèi)生及醫(yī)院發(fā)展支出等支出；
5.節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于節(jié)能降耗支出。
6.住房保障支出86.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于在職在編職工住房公積金繳納。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
曲靖市第一人民院不涉及一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額173218.72萬元，其中，流動資產(chǎn)53557.57萬元，固定資產(chǎn)118063.45萬元，在建工程1180.17萬元，無形資產(chǎn)417.52萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20122.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加56571.83萬元（新建負壓病房入庫827.72萬元，兒科建設(shè)及改擴建項目暫估入賬49713.39萬元，腫瘤放療室轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)683.84萬元）。2020年報廢4輛救護車，賬面原值99.40萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
合計 | 1 | 173218.72 | 53557.57 | 118063.45 | 91791.03 | 116.49 | 10598 | 15557.93 | 1180.17 | 417.53 | |||||||||||
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額2657.12萬元，其中：政府采購貨物支出2657.12萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
我院將進一步加強預(yù)算執(zhí)行效率，預(yù)算支出控制，提高預(yù)算執(zhí)行的準確性，加強醫(yī)院管理，提高醫(yī)療收入，降低成本，加強績效改革，調(diào)動職工積極性。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
